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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江自治县人民检察院是双江自治县的法律监督机关，主要任务是依法行使法律监督职能。其主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成县委和市检察院部署的工作任务。对双江自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合双江实际，部署检察工作任务。依法对所管辖的刑事犯罪案件审查逮捕、审查起诉并提起公诉。依法对刑事诉讼实行法律监督。对公安机关侦查活动是否合法实行监督，发现违法，依法进行纠正；对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的判决和裁定，依法进行抗诉；对看守所的执法活动是否合法进行监督。开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。受理公民控告、申诉和举报。开展检察技术工作。抓好检察机关思想政治工作和队伍建设。
（二）机构设置情况
2024年双江自治县人民检察院机构1个，设有5个内设机构和1个派出机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和派驻勐库检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，双江检察院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，大力践行习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示和给沧源县边境村老支书们的回信精神，按照县委十四届五次全会的部署要求，认真落实县委经济工作会议精神，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，以求真务实的敬业态度和“马上就办、真抓实干、办就办好”的优良作风，奋力推进双江检察事业不断向前发展。
一、坚定政治建设统领，坚持学思践悟筑牢忠诚
持续巩固拓展主题教育成果，自觉学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，不断深化以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，推动党的二十大精神融于心、铸于魂、践于行。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，以钉钉子精神狠抓《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委、县委实施意见的贯彻落实，切实把准新时代检察工作发展的政治定力、战略主动。
二、坚持依法能动履职，以更实举措服务发展大局
聚焦党委政府决策部署，精准对标中心大局发展新需求，将检察工作融入党委政府工作，细化检察举措、提升服务能力。持续推进“府检联动”，助力法治政府建设，加强知识产权保护，深化企业合规改革，优化法治化营商环境。围绕高水平平安双江法治双江建设，深入开展法治宣传教育，坚持宽严相济刑事政策，深度参与市域治理现代化，坚决维护国家安全、社会稳定和人民安宁。
三、坚持以人民为中心，以更深情怀践行检察为民
树牢“人民至上”理念，始终站稳人民立场，加大民生领域监督力度。围绕人民群众更高需求，着力抓实未成年人综合司法保护、群众信访“件件有回复”、支持起诉、司法救助等各项检察为民实事，注重“实质性化解”群众合理合法诉求，坚持“情理法”融合，通过妥善办好每一个“小案”、抓好每一件为民实事，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
四、坚持深耕主责主业，以更新理念提升法律监督质效
认真落实党的二十大报告关于“加强检察机关法律监督工作”的要求，以更高站位、更有力举措做实敢于监督、善于监督。努力在刑事检察“求极致”、民事检察“出精品”、行政检察“求突破”、公益诉讼“创名片”上持续发力，用品牌建设促进检察工作效能提升，激发检察工作内生动力。深入践行“数字赋能监督、监督促进治理”数字检察工作模式，全面打造具有双江检察特色的整体、高效法律监督办案新形态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制29人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,882,175.31元，其中：一般公共预算8,066,175.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入816,000.00元。
与上年对比减少466,787.88元，下降4.99%，其中：一般公共预算财政拨款减少260,787.88元，下降3.13%；其他收入及非同级财政拨款减少206,000.00元，下降20.16%；变动的主要原因一是2023年大装修项目有结转资金40.9万元，2024无此项经费预算，二是非同级财政拨款及其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,066,175.31元，其中:本年收入8,066,175.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,066,175.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
一般公共预算财政拨款减少260,787.88元，下降3.13%；变化的主要原因一是2023年大装修项目有结转资金40.9万元，2024无此项经费预算，二是人员经费自然增长。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,882,175.31元。财政拨款安排支出8,066,175.31元，其中：基本支出7,666,175.31元，与上年对比增加208，690.12元，增长2.80%，增加的主要原因是人员增加一人；项目支出400,000.00元，与上年对比与上年对比减少469，478.00元，下降54.00%，减少的主要原因是2024年预算减少了大中型维修改造经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,658,765.75元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督928,000.00元，主要用于聘用制书记员保障经费支出、民事行政、公益诉讼、社区法律矫正、未成年人司法保护和预防犯罪、环境资源检察保护、案管、控告申诉等办案业务经费支出，维修综合办案业务用房等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出611,074.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,411.07元，主要用于其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗271,164.19元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97,766.89元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,936.00元，主要用于大病补充等其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金477,057.17元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额295,000.00元，其中：政府采购货物预算95,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长104.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是2023和2024年预算数一致。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
与上年对比无变化的原因是2023和2024年预算数一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长54.55%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计购置公务用车一辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因为本年经批准购置执法执勤用车一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费
认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；坚持以人民为中心的发展思想和“立检为公，执法为民”的工作理念，勇于担当、敢于作为，充分发挥检察职能作用，真情倾注，切实关注因案致贫、因案返贫的困难群体，扶危济困，大力开展国家司法救助工作，竭力维护公平正义，努力化解社会矛盾，促进社会和谐。围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。准确把握检务保障工作的发展方向和切入点，统一思想认识，提高检务保障能力。主要绩效目标为：1.认罪认罚适用率高于85%；2.提起民事、行政公益诉讼案件数30件以上；3.确定刑量刑建议采纳率90%；4.案件在审查期限内办结率100%；5.检察工作报告在人民代表大会通过率达95%以上。
（二）检察业务综合保障
贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化机关后勤服务社会化改革。主要绩效目标为：1.内保人员工资兑现足额率达100%；2.绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；3.水电故障抢修及时率大于等于90%；4.维持日常运转保障率大于等于90%；5.干警对综合保障服务的满意度大于等于90%；6.干警对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院部门2024年机关运行经费安排1,011,756.45元，与上年对比增加88,536.90元，变动的主要原因是工资普调及绩效工资纳入预算，按工资总额比例提取的工会经费和福利费随着基数变化而增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院资产总额25,875,478.73元，其中，流动资产113,281.08元，固定资产22,924,380.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,513,700.00元，无形资产324,117.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,620,695.70元，其中固定资产减少782,109.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产275项，账面原值985,812.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
