附件1
临沧市永德县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 临沧市永德县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市永德县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
临沧市永德县人民检察院2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市永德县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法行使法律监督职能。其主要职责是：
1.坚持党对检察工作的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成中共永德县委和临沧市人民检察院部署的工作任务。
2.对永德县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受永德县人民代表大会常务委员会的监督。
3.根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合永德县实际，部署检察工作任务。
4.依法对所管辖的刑事犯罪案件审查批捕、公诉工作。
5.依法对刑事诉讼实行监督。对公安等侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动实行监督;对永德县刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。
6.依法对人民法院生效的民事、行政判决和裁定、调解书实行监督；对民事、行政诉讼中审判程序（人员）违法行为、执法行为进行监督；办理辖区内的民事公益诉讼、行政公益诉讼案件。
7.受理公民控告、申诉和举报。
8.配合上级检察机关做好检察技术工作和物证检验、鉴定工作。
9.负责我院干警的思想政治工作和队伍建设；管理和指导我院干部教育培训工作。
（二）机构设置情况
临沧市永德县人民检察院共设置8个内设机构和1个派出机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室、派驻永康检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
临沧市永德县人民检察院将对标“高质效办好每一个案件”基本价值追求，坚持严格依法办案、公正司法，一体抓好“三个管理”，依法能动履行检察职能，努力为谱写中国式现代化永德篇章提供有力的法治保障，重点抓好以下四个方面的工作。
一是聚焦凝心铸魂，增强政治建设的自觉性。坚持党对检察工作的绝对领导，严格落实“第一议题”制度、严格执行请示报告制度。坚持从政治上着眼、从法治上着力，充分运用法治力量服务进一步全面深化改革，确保检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领，以实际行动持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。
二是聚焦检察为民，提升服务大局的使命感。自觉把检察工作置于党和国家工作大局中思考、谋划、推进，在了解大局中找准检察定位、在融入大局中发挥检察职能、在服务大局中推动检察工作。全面准确落实宽严相济刑事政策，依法严惩各类严重犯罪，加强民生司法保障。加强涉农检察工作，助力乡村全面振兴，持续做优做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。
三是聚焦公平正义，找准法律监督的着力点。深刻领会和把握“检察履职要回归到办案基本职责上、回归到具体案件办理上”，坚持法律监督宪法定位，加强检察监督的政治定力和战略定力，加强对立案、侦查、审判、执行等活动法律监督。加大对执法不严、司法不公突出问题监督纠正力度。
四是聚焦发展根基，把好队伍建设的责任关。加强政治业务融合培训，开展岗位练兵、业务竞赛等专业训练和实践锻炼，加强干部队伍专业素能建设。压紧压实全面从严治检主体责任，贯彻落实司法责任制。加大法律监督大数据模型推广使用力度，以科技赋能提升法律监督效能。一体抓好“三个管理”，持之以恒锻造忠诚干净担当的检察队伍。
二、预算单位基本情况
临沧市永德县人民检察院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制36人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,631,604.06元，其中：一般公共预算9,391,604.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,240,000.00元。
与与上年对比增加299,270.46元，增长2.89%。变动的主要原因：一是2024年我院新招录2名公务员，二是调整基本工资，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,391,604.06元，其中:本年收入9,391,604.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,391,604.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加299,070.46元，增长3.29%。变动的主要原因：一是2024年我院新招录2名公务员，二是调整基本工资，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10,631,604.06元。财政拨款安排支出9,391,604.06元，其中：基本支出8,811,604.06元，与上年对比增加299,070.46元，增长3.51%。变动的主要原因：一是2024年我院新招录2名公务员，二是调整基本工资，人员经费增加；项目支出580,000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,450,479.27元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,204,000.00元，主要用于检察业务工作方面开支及聘用制书记员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出693,601.14元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,395.24元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗307,785.51元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助179,336.14元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,860.00元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金533,146.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额726,660.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算726,660.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市永德县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,100.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市永德县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年、2025年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
临沧市永德县人民检察院2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待230人次。
2024年、2025年公务接待费预算均为18,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市永德县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为109,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费109,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
2024年、2025年公务用车购置及运行维护费预算均为109,100.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，,提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革，政府采购率达100%，卫生保洁合格率大于等于95%，会务保障完成率大于等于95%，物管人员签订合同并培训的人数占比大于等于95%，公益诉讼立案率大于等于90%，公诉案件有罪判决率大于等于98%，认罪认罚适用率大于等于80%，群众信访回复率达100%，干警对综合保障服务的满意度大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、委托业务费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市永德县人民检察院部门2025年机关运行经费安排1,184,362.99元，与上年对比增加49,066.72元，变动的主要原因是我院新招录2名公务员，一般公用经费、工会经费、福利费等较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市永德县人民检察院部门资产总额22,798,961.40元，其中，流动资产42,419.60元，固定资产22,644,925.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111,616.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少354,642.88元，其中固定资产减少429,655.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
临沧市永德县人民检察院预算公开目录附表.pdf
