附件1
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年预算
公开目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市沧源佤族自治县人民检察院是国家法律监督机关，依法行使检察权，按照最高人民检察院、云南省人民检察院和临沧市人民检察院的总体工作部署，开展检察工作，主要职责概述如下：
1.坚持党对检察工作的绝对领导，全面贯彻落实党的路线、方针和政策。在检察工作中依法办案、公正司法，完成中共沧源佤族自治县委和临沧市人民检察院部署的工作任务。
2.对沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会的监督。
3.对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
8.负责应由临沧市沧源佤族自治县人民检察院承办的公益诉讼工作。
9.负责其他应当由临沧市沧源佤族自治县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市沧源佤族自治县人民检察院设置5个内设机构和1个派出机构。即第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部和沧源佤族自治县人民检察院派驻勐省检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年沧源佤族自治县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，一体履职、综合履职、能动履职，高质效办好每一个案件，以检察工作现代化服务中国式现代化，为沧源高质量发展新局面贡献检察力量。
一是始终坚持党的绝对领导，以更高政治站位强化政治统领；二是主动融入和服务大局，以更优检察履职促进发展、保障善治；三是持续做实检察为民，以更实举措加强民生司法保障；四是聚焦法律监督主责主业，以更大力度推动“四大检察”全面协调充分发展；五是坚持勇于自我革命，以更严要求锻造新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制33人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,737,881.00元，其中：一般公共预算9,528,554.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,209,326.57元。
与上年对比增加160,172.18元，增长1.51%，变动的主要原因分析：2024年项目资金结转262,113.27元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,528,554.43元，其中:本年收入9,266,441.16元，上年结转收入262,113.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,266,441.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加73,133.61元，增长0.77%，变动的主要原因分析：2024年项目资金结转262,113.27元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10,737,881.00元。财政拨款安排支出9,528,554.43元，其中：基本支出8,596,441.16元，与上年对比减少66,472.97元，下降0.76%，变动的主要原因分析是2024年我院有3名干警退休，因此公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出相应减少；项目支出932,113.27元，与上年对比增加139,606.58元，增长17.61%，变动的主要原因分析是2024年项目资金结转262,113.27元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,284,694.19元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,508,113.27元，主要用于聘用制书记员经费支出、其他人员支出、物业管理服务支出及检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出680,802.72元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,241.01元，主要用于其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗302,106.21元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167,955.14元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,348.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金564,293.89元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额448,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算448,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,100.00元，较上年减少112,634.46元，下降41.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年、2025年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院部门2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待224人次。
增减变化原因：结合2024年实际支出情况，严格落实接待相关规定，严控公务接待人数、频次，调减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市沧源佤族自治县人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为138,100.00元，较上年减少110,634.46元，下降44.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费138,100.00元，较上年增加9,365.54元，增长7.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：1.我院2025年无公务用车购置计划，无公务用车购置费；2.我院有3辆公务用车使用年限长部份零件老化维修维护费增加；3.随着城市间高速公路的开通，高速通行费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标
贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革。一是内保人员工资兑现足额率达100%；二是绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；三是水电故障抢修及时率大于等于90%；四是内保人员工资兑现及时率达100%；五是节能减排达标率达100%；六是维持日常运转保障率大于等于90%；七是干警对综合保障服务的满意度大于等于90%；八是干警对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标
紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在编制允许范围内尽可能多的解决就业岗位，并及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，确保聘用制书记员出勤率达100%，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》精神，及时足额兑现聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率、准确率达100%，提高聘用制书记员管理科学水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次，对已聘用的书记员开展年度考核，年度考核合格率达100%，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县人民检察院2025年机关运行经费安排1,136,271.34元，与上年对比增加17,469.79元，增长1.56%，主要原因分析是2025年预算人数较上年增加3人，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民检察院资产总额29,256,486.34元，其中，流动资产345,530.92元，固定资产28,799,472.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111,483.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少630,294.92元，其中固定资产减少790,358.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值105,800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
临沧市沧源佤族自治县人民检察院预算公开目录附表.pdf
