云县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策，依法办案、公正司法，完成中共云县委和临沧市人民检察院部署的工作任务。对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。根据上级检察院确定的工作方针、政策、法规，结合云县实际，制定工作计划，部署检察工作任务。依法对刑事案件审查批准逮捕、提起公诉、抗诉，对刑事侦查、审判、执行活动实行监督。依法办理民事、行政、公益诉讼案件。受理公民的控告、举报和申诉。负责抓好机关思想政治、队伍建设和干部教育培训等工作，依法管理检察官。协同县委管理考核检察官和其他干部，按干管权限依法任免和提请任免检察官。贯彻落实上级检察院有关检察机关物质基础设施建设的规划工作要求。负责做好其他应由云县人民检察院承办的事项。完成县委和上级检察院交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构和1个派出机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室和派驻幸福镇检察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属4人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
云县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续推进习近平法治思想的检察实践，依法履行法律监督职责，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，各项检察工作均取得新成效。
一是以伟大思想指引前进方向。不断擦亮检察机关鲜明政治底色，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把讲政治的根本要求体现和落实到检察履职全过程、各环节。
二是以服务大局保障高质量发展。持续锚定风清气正、政通人和、经济发展“三个目标”，主动融入全县中心工作，在高质效检察履职中助力云县经济社会高质量发展。
三是以司法为民守护民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，牢记司法为民的履职宗旨，在办好群众身边的“小案”“小事”中实现人民对美好生活的向往。
四是以法律监督彰显法治担当。深入践行检察机关在全面依法治国中的职责使命，更实做好参与、跟进、融入式法律监督，不断促进严格执法、公正司法。
五是以守正创新提升履职质效。坚定不移深化改革，积极转变工作理念，突出高质效的价值追求，着力锻造适应现代化工作要求的高素质检察队伍。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云县人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云县人民检察院2024年度收入合计15012123.98元。其中：财政拨款收入14212207.45元，占总收入的94.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入799916.53元，占总收入的5.33%。
与上年相比，收入合计减少704431.31元，下降4.48%。其中：财政拨款收入减少459251.12元，下降3.13%；其他收入减少245180.19元，下降23.46%。主要原因是：2024年政法转移支付办案业务及业务装备经费减少。
二、支出决算情况说明
云县人民检察院2024年度支出合计15047945.19元。其中：基本支出11717630.21元，占总支出的77.87％；项目支出3330314.98元，占总支出的22.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少551442.25元，下降3.54%。其中：基本支出减少58026.72元，下降0.49%；项目支出减少493415.53元，下降12.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年政法转移支付办案业务及业务装备经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云县人民检察院机构正常运转的日常支出11717630.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10504433.70元，占基本支出的89.65％；办公费、车辆水电费等公用经费1213196.51元，占基本支出的10.35％，人均公用经费30329.91元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3330314.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察监督项目经费2283513.00元，主要用于商品和服务支出、办公设备购置。
其他检察支出项目经费986801.98元，主要用于商品和服务支出。
国家司法救助支出项目经费60000.00元，主要用于国家司法救助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出14212207.45元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少459251.12元，下降3.13%，完成年初预算的136.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出12292020.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%，完成年初预算的144.15%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是政法转移支付办案业务及业务装备经费未纳入年初预算，人员经费标准上调。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出747840.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的99.79%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出及其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是按实际参保人数精准核付。
9.卫生健康（类）支出523310.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的99.16%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是按实际参保人数精准核付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出649036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的101.55%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是按实际缴纳人数精准核付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为144640.00元，完成年初预算的90.40%；支出决算较上年减少129392.00元，下降47.22%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为130000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.12%，完成年初预算的48.80%。
因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少131800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加2408.00元，增长19.69%；具体是国内接待费支出决算14640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2408.00元，增长19.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为144640.00元，完成年初预算的90.40%，支出决算较上年减少129392.00元，下降47.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为130000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14640.00元，完成年初预算的48.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少非必要接待，强化审批管理与标准执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少131800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加2408.00元，增长19.69%，具体是国内接待费支出决算14640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2408元，增长19.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年减少公务用车购置费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公诉及审判监督工作、侦查监督工作、监所检察工作、控告申诉以及其他检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云县人民检察院2024年机关运行经费支出1201370.43元，比上年增加69532.01元，增长6.14%，主要原因是工资提标，计提的工会经费、福利费增加。单位机关运行经费主要用于保障云县人民检察院正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云县人民检察院资产总额13966491.39元，其中，流动资产1423091.60元，固定资产11662398.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程505919.84元，无形资产375081.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1576768.94元，其中固定资产减少1775875.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1235280.78元，其中：政府采购货物支出157460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1077820.78元。授予中小企业合同金额1235280.78元，其中：授予小微企业合同金额1235280.78元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云县人民检察院共有离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。退休人员工资均由地方财政保障，故附表中离休费、退休费无金额。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映人民检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。
（4）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（5）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（6）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
