附件1
云县人民检察院2026年预算公开
目录
第一部分 云县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策，依法办案、公正司法，完成县委和市人民检察院部署的工作任务。对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。根据上级检察院确定的工作方针、政策、法规，结合云县实际，制定工作计划，部署检察工作任务。依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉、抗诉，对刑事侦查、审判、执行活动实行监督。依法办理民事、行政、公益诉讼检察等工作。受理公民的控告、举报和申诉。负责抓好机关的思想政治工作和队伍建设，抓好干部的教育培训工作，依法管理检察官的工作。协同县委管理考核检察官和其他干部，按干管权限依法任免和提请任免检察官。贯彻落实上级检察院有关检察机关的物质基础设施建设的规划工作。负责做好其他应由云县人民检察院承办的事项。完成县委和上级检察院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构和1个派出机构,包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室和派驻幸福镇检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是在筑牢政治忠诚上达到新高度，始终坚持党对检察工作的绝对领导。把党的政治建设摆在更加突出的位置，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，守牢意识形态阵地，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
二是在服务发展大局上展现新作为，全力保障云县高质量跨越式发展。锚定云县经济社会发展目标，持续优化法治化营商环境，加强市场主体平等保护。坚定不移贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶斗争，完善“检察服务+基层治理”模式，助力提升社会治理法治化水平。加强生态环境司法保护，持续擦亮绿能云县“底色”，让云县更美丽更宜居。
三是在践行司法为民上取得新成效，不断满足人民群众更高法治需求。依法严惩侵害未成年人犯罪，强化未成年人犯罪预防和治理，协同推进未成年人综合保护。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“检护民生”专项行动，紧盯事关群众切身利益、严重损害社会公益的突出问题，注重一体综合履职，用心用情办好群众身边的“小案”。
四是在强化法律监督上实现新突破，坚决维护司法公正和法治权威。持续推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，紧扣“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，做优刑事检察、加强民事检察、做实行政检察和提升公益诉讼办案精准性，努力办理一批有影响、效果好、群众满意度高的法律监督案件。
五是在锻造过硬队伍上呈现新气象，夯实云县检察事业发展根基。落实新时代党的建设总要求，扛稳抓牢全面从严治党主体责任，巩固深化中央八项规定精神学习教育成果，严格执行“三个规定”等铁规禁令。持续深化人才强检，加大专家型、领军型人才培养力度。更加自觉接受人大监督、民主监督和社会监督，确保检察权依法规范廉洁运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制43人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,737,910.70元，其中：一般公共预算10,237,910.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。
与上年对比减少840,692.57元，下降6.68%，主要原因一是新老人员更替使得工资支出结构发生变化，工资预算减少；二是在职人员减少2人，人员经费、公用经费减少；三是非同级财政保障的聘用制人员公用、办案装备经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,237,910.70元，其中:本年收入10,159,766.34元，上年结转收入78,144.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,159,766.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少455,692.57元，下降4.26%，主要原因是一是新老人员更替使得工资支出结构发生变化，工资预算减少；二是在职人员减少2人，人员经费、公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,737,910.70元。财政拨款安排支出10,237,910.70元，其中：基本支出9,299,766.34元，与上年对比减少533,836.93元，下降5.43%，主要原因分析是新老人员更替使得工资支出结构发生变化，工资预算减少；项目支出938,144.36元，与上年对比增加78,144.36元，上升9.09%，主要原因是2025年无结转资金，2026年结转资金78,144.36元，因此项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,598,587.53元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,658,144.36元，主要用于聘用制书记员经费支出及检察业务工作方面支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出751,432.42元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,282.98元，主要用于正常退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗333,448.13元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214,155.98元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,842.80元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金659,016.50元，主要用于公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额960,999.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算960,999.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年、2026年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云县人民检察院2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。
2025年、2026年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比减少的主要原因是进一步规范公车使用审批流程，强化派车管理，减少非必要出车频次，有效降低燃油、维修等日常运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革。一是内保人员工资兑现足额率等于100%；二是确定刑量刑建议提出率大于等于80%；三是参加应急维稳工作完成率等于100%；四是绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；五是减、假、暂不当纠正率等于100%；六是水电故障抢修及时率大于等于90%；七是内保人员工资兑现及时率等于100%；八是节能减排达标率等于100%；九是维持日常运转保障率大于等于90%；十是检察工作报告在人代会满意度大于等于95%；十一是对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指云南省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县人民检察院2026年机关运行经费安排1,178,458.73元，与上年对比97,495.75，下降7.64%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，优化经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县人民检察院部门资产总额12,513,192.24元，其中，流动资产1,334,691.53元，固定资产10,544.658.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产317,842.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,453,299.15元，其中固定资产减少1,117,740.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
