附件1
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年
预算公开目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院是双江自治县的法律监督机关，主要任务是依法行使法律监督职能。其主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成县委和市检察院部署的工作任务。对双江自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合双江实际，部署检察工作任务。依法对所管辖的刑事犯罪案件审查逮捕、审查起诉并提起公诉。依法对刑事诉讼实行法律监督。对公安机关侦查活动是否合法实行监督，发现违法，依法进行纠正；对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的判决和裁定，依法进行抗诉；对看守所的执法活动是否合法进行监督。开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。受理公民控告、申诉和举报。开展检察技术工作。抓好检察机关思想政治工作和队伍建设。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院设有5个内设机构和1个派驻机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、派驻勐库检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持党的领导，坚定不移筑牢政治忠诚。坚持以政治建设为统领，将党的绝对领导融入检察履职全过程，牢牢把握政治与法治的内在联系，自觉把讲政治的要求落实到检察履职办案全过程、各方面。
二是围绕中心大局，尽职尽责服务改革发展。深刻领会和把握“十五五”时期平安双江建设的重点任务，坚定不移推动安全领域、法治领域各项任务落实。
三是做实检察为民，全心全意为人民谋福祉。始终牢记司法为民宗旨，围绕在发展中保障和改善民生，全面履行检察职能，深入推进新时代“枫桥经验”双江检察实践，持续深化未成年人综合司法保护，不断满足人民群众对美好生活的向往。
四是聚焦主责主业，久久为功强化法律监督。围绕党的二十届四中全会提出的“强化检察监督，加强公益诉讼”，全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动的法律监督，把“有质量的数量”和“有数量的质量”统筹到更加注重质量上。
五是坚持从严治检，持之以恒加强队伍建设。坚持检察机关的政治属性，主动对标新时代检察履职的更高要求，推进党建与业务深度融合，全面加强检察教育培训，纵深推进全面从严治检，充分激发检察队伍干事创业内生动力和整体活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。
截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,135,402.88元，其中：一般公共预算9,007,402.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,128,000.00元。
与上年对比增加1,002,334.35元，增长10.97%，其中：一般公共预算财政拨款增加943,344.35元，增长11.69%；其他收入及非同级财政拨款增加59,000.00元，增长5.52%。变动的主要原因是2026年县级财政给予增加聘用制人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,007,402.88元，其中：本年收入8,624,558.80元，上年结转收入382,844.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,624,558.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加560,500.27元，增长6.95%，变动的主要原因：一是2026年新增人员2人，人员经费及公用经费增加；二是2025年双江自治县人民检察院办案用房和专业技术用房除险加固项目竣工后未能完成验收，故存在结余项目资金于2026年进行支付。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,135,402.88元。财政拨款安排支出9,007,402.88元，其中：基本支出8,224,558.80元，与上年对比增加560,500.27元，增长7.31%，变动的主要原因：一是2026年新增人员2人，人员经费及公用经费支出增加；二是2025年双江自治县人民检察院办案用房和专业技术用房除险加固项目竣工后未能完成验收，故存在结余项目资金于2026年办理结转后进行支付。项目支出782,844.08元，与上年对比增加382,844.08元，增长95.71%，变动主要原因：一是2025年双江自治县人民检察院办案用房和专业技术用房除险加固项目竣工后未能完成验收，故存在结余项目资金242,880.00元于2026年进行支付。二是2025年部分设备采购项目完成验收后未能按时付款，故存在结余专项资金139,964.08元于2026年进行支付。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,990,366.52元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,310,844.08元，主要用于聘用制书记员保障经费支出、民事行政、公益诉讼、社区法律矫正、未成年人司法保护和预防犯罪、环境资源检察保护、案管、控告申诉等办案业务经费支出，维修综合办案业务用房等项目支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出691,653.31元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8,406.93元，主要用于其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306,921.16元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助124,990.07元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,730.60元，主要用于大病补充等其他社会保障缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金562,490.21元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额729,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算729,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年和2026年的因公出国（境）费均为0.00元。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。
与上年对比减少的原因：我单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，反对浪费，严控公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
2025年和2026年公务用车购置及运行维护费均为100,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费
认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；坚持以人民为中心的发展思想和“立检为公，执法为民”的工作理念，勇于担当、敢于作为，充分发挥检察职能作用，真情倾注，切实关注因案致贫、因案返贫的困难群体，扶危济困，大力开展国家司法救助工作，竭力维护公平正义，努力化解社会矛盾，促进社会和谐。围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。准确把握检务保障工作的发展方向和切入点，统一思想认识，提高检务保障能力。主要绩效目标为：1.法治宣传进校园、进社区开展普法、守法、用法等法律宣传次数不少于30场次；2.2026年度入额检察官11人办理案件数不低于460件；3.业务装备验收合格率100%；4.检察机关案件办结率大于95%；5.检察工作报告在人民代表大会通过率达95%以上。
（二）检察业务综合保障
贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化机关后勤服务社会化改革。主要绩效目标为：1.绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；2.水电故障抢修及时率大于等于90%；3.维持日常运转保障率大于等于90%；4.干警对综合保障服务的满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排1,031,239.92元，与上年对比增加43,091.08元，增长4.36%，主要原因是2026年较上年新增人员2人，公用经费有所增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2026年委托业务费安排17,000.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院资产总额25,682,818.36元，其中，流动资产76,379.67元，固定资产25,397,411.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,227.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,148,595.61元，其中固定资产减少1,023,617.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
